Общая информация о гос. органе

Приложение 2

к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и

требованиям к их содержанию

 

 

 

Утверждена

приказом руководителя администратора

бюджетной программы

ГУ «Отдел сельского хозяйства г.Аксу»

от       « 3 »  января  2019г.  № 1-06/01

 

Бюджетная программа

4623012 Государственное учреждение “Отдел сельского хозяйства города Аксу”

на 2019-2021 годы

Код и наименование бюджетной программы 462.001.000  “Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере сельского хозяйства”

Руководитель бюджетной программы Кусаинов А.Т.

Нормативная правовая основа бюджетной программы статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от               4 декабря 2008 года

Вид бюджетной программы: районные (городские), утвержденные в составе бюджета района (города областного               значения)______________________

в зависимости от уровня госудаственного управления

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных   услуг)__

в зависимости от содержания

индивидуальная________

в зависимости от способа реализации

текущая____

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Реализация государственной политики в сфере сельского хозйства

Задачи бюджетной программы (конечный результат): Содержание отдела сельского хозяйства

Описание (обоснование) бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата отдела сельского хозяйства для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

 

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

плановый период

2020г.

2021 г.

2022 г.

2018г

2019г

 

Содержание аппарата отдела сельского хозяйства

 

тыс. тенге

21937,0

22840,0

22840,0

22840,0

22840,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс.тенге

21937,0

22840,0

22840,0

22840,0

22840,0

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  462.001.011  “За счет трансфертов из республиканского бюджета”

Вид бюджетной подпрограммы:

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных   услуг)__

в зависимости от содержания

текущая____

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Целевые текущие трансферты  бюджетам районов (городов областного значения) на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

 

 

Показатели прямого

результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

плановый период

2020г.

2021 г.

2022 г.

2018г

2019г

 

Обеспечение выплаты для перехода на               новую модель системы оплаты труда технического персонала, финансируемых из местных бюджетов

Количе-ство штатных единиц

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

 

 

Расходы по бюджетной программе

 

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

плановый период

2020г.

2021 г.

2022 г.

2018г

2019г

 

Целевые текущие трансферты

тыс. тенге

0,0

1294,0

0,0

0,0

0,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс.тенге

0,0

1294,0

0,0

0,0

0,0

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  462.001.015  “За счет средств местного бюджета”

Вид бюджетной подпрограммы:

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных   услуг)__

в зависимости от содержания

текущая____

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение деятельности аппарата отдела сельского хозяйства для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

 

 

Показатели прямого

результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

плановый период

2020г.

2021 г.

2022 г.

2018г

2019г

 

Обеспечение деятельности аппарата отдела сельского хозяйства города для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

Количе-ство штатных единиц

5

5

5

5

5

 

 

Расходы по бюджетной программе

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

плановый период

2020г.

2021 г.

2022 г.

2018г

2019г

Содержание аппарата отдела сельского хозяйства

тыс. тенге

21937,0

21546,0

21546,0

21546,0

21546,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс.тенге

21937,0

21546,0

21546,0

21546,0

21546,0

 

 

 

 

Приложение 2

к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и

требованиям к их содержанию

 

 

 

Утверждена

приказом руководителя администратора

бюджетной программы

ГУ «Отдел сельского хозяйства г.Аксу»

от       « 3 » января  2019г.  № 1-06/01

 

Бюджетная программа

4623012 Государственное учреждение “Отдел сельского хозяйства города Аксу”

на 2019-2021 годы

Код и наименование бюджетной программы 462.006.000  “Капитальные расходы государственного органа”

Руководитель бюджетной программы Кусаинов А.Т.

Нормативная правовая основа бюджетной программы статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от               4 декабря 2008 года

Вид бюджетной программы: районные (городские), утвержденные в составе бюджета района (города областного               значения)______________________

в зависимости от уровня госудаственного управления

осуществление капитальных расходов

в зависимости от содержания

индивидуальная________

в зависимости от способа реализации

текущая____

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Обеспечение новейшими техническими  средствами аппарата отдела сельского хозяйства города Аксу для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций

Задачи бюджетной программы (конечный результат): Улучшение качества  достижения конечного результата в деятельности отдела

Описание (обоснование) бюджетной программы Повышение и обеспечение качества работы отдела, улучшение материально-технической базы

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

 

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

плановый период

2020г.

2021 г.

2022 г.

2018г

2019г

 

Улучшение материально – технической базы

(приобретение компьютера в комплекте)

тыс. тенге

154,0

154,0

154,0

154,0

154,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс.тенге

154,0

154,0

154,0

154,0

154,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от  ______________ № 763

 

 

 

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

 

Отчетный период

за 2018 финансовый год

 

 

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администратор бюджетных программ: ГУ «Отдел сельского хозяйства города Аксу»

Куда представляется: ГУ Отдел финансов города Аксу

Периодичность: годовая

Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 4623012 ГУ «Отдел сельского хозяйства города Аксу»

Код и наименование бюджетной программы   462.001.000 “Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере сельского хозяйства”

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления        местный

в зависимости от содержания индивидуальная

в зависимости от способа реализации Индивидуальная_бюджетная программа

текущая или развития     текущая бюджетная программа

 

Цель бюджетной программы Реализация государственной политики в сфере сельского хозйства.

Описание бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата отдела сельского хозяйства для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План


Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

 

Содержание отдела

Тысяч тенге


22091,0


22085,97

 

 

5,0

 

 

 

 

99,98

 

 

 

 

-

Итого расходы по бюджетной программе

Тысяч тенге


22091,0


22085,97

 

 

5,0

 

 

 

 

99,98

 

 

 

 

 

-

 

 

Руководитель администратора

бюджетных программ                         ___________          Кусаинов А.Т. (подпись) (расшифровка подписи)

 

Главный специалист                                               ____________     Молдабаева И.М.

(подпись)           (расшифровка подписи)

 

 

 

 

Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции